根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一部署，2023年10月30日至12月19日，區(qū)委第一巡察組對區(qū)城發(fā)集團公司(區(qū)發(fā)控集團公司）黨委進行了巡察，并于2024年1月26日反饋了巡察意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。

1.關(guān)于“政治引領(lǐng)作用發(fā)揮不充分”問題

整改情況：1.嚴(yán)格落實“第一議題”制度，黨委會、黨委理論中心組會議、總經(jīng)理辦公會、董事會、各支部五日一體、各部門（子公司）例會均建立了常態(tài)化、長效化學(xué)習(xí)機制，加強了對習(xí)近平總書記重要論述及系列講話的學(xué)習(xí)，實現(xiàn)學(xué)習(xí)全覆蓋。2.以專題黨課的形式加強了習(xí)近平總書記關(guān)于國企發(fā)展的重要論述及政府工作報告的學(xué)習(xí)。3.下發(fā)了《關(guān)于進一步規(guī)范黨委會、總經(jīng)理辦公會、董事會議題申報流程的通知》，優(yōu)化了議題申報流程，提升了運行效率。4.嚴(yán)格落實三重一大事項決策程序，所有三重一大事項都經(jīng)黨委會前置研究。5.制定印發(fā)了《區(qū)發(fā)控集團AA+信用評級提升工作方案》，組建了工作專班，壓實責(zé)任，分工明確，5月20日，發(fā)控集團成功獲評AA+主體信用評級。

2.關(guān)于“做強做優(yōu)做大企業(yè)的成效不夠明顯”問題

整改情況：1.5月20日，發(fā)控集團成功獲評AA+主體信用評級。2.制定印發(fā)“價值提升年”活動實施方案，加快提升集團核心競爭力。3.佳宸公司目前已完成市政公用工程施工總承包資質(zhì)提升至貳級，新增環(huán)保工程專業(yè)承包貳級資質(zhì)。4.梳理年度資產(chǎn)盤活工作任務(wù)清單，并制定盤活計劃。5.進一步完善了集團經(jīng)營性資產(chǎn)運營管理辦法。6.截止4月中旬，通過加大招租宣傳、持續(xù)滾動掛網(wǎng)、公開面向社會招租等措施實現(xiàn)新增出租面積約5.59萬㎡，清退集聚區(qū)長期拖欠租金企業(yè)12家，家具集聚區(qū)和商業(yè)寫字樓綜合出租率為90.26%，綜合資產(chǎn)閑置率降至9.74%。7.定期向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)、工投公司發(fā)函對接催繳租金，并上門走訪園區(qū)企業(yè)發(fā)函催繳租金，針對長期欠繳租金企業(yè)采取停電措施催繳。搭建了集聚區(qū)宿舍樓智慧平臺，加強了租金收繳工作。針對家具集聚區(qū)長期拖欠租金企業(yè)采取司法訴訟措施，同時對接經(jīng)開區(qū)啟動企業(yè)清退流程。8.已起草了“關(guān)于進一步完善家具集聚區(qū)一期運營管理職責(zé)的相關(guān)規(guī)定”，進一步理順管理職責(zé)。9.截至2024年3月底，家具集聚區(qū)及商業(yè)、寫字樓項目總應(yīng)收未收租金降至0.68億元。

3.關(guān)于“改革發(fā)展成果不夠理想”問題

整改情況：1.按照時間節(jié)點要求，加快推進優(yōu)化重組工作，目前已完成公交、惠民市場、水投、迎賓館、國投、鄉(xiāng)投、衛(wèi)康保安、興康、大成文化等9家公司的工商變更工作。2.根據(jù)產(chǎn)投方案要求，星火運維公司股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)事項已經(jīng)區(qū)政府會議研究決定。

4.關(guān)于“落實上級決策部署有差距”問題

整改情況：1.全面梳理了項目攻堅問題清單，下發(fā)《重點攻堅“揭榜掛帥”專項行動實施方案》，制定了階段性目標(biāo)，上下聯(lián)動，協(xié)同推進。2.針對東西街安置房項目已發(fā)函區(qū)住保中心，協(xié)調(diào)東西街存在的相關(guān)問題，根據(jù)項目情況制定施工倒排計劃。目前項目完成“三通一平”和現(xiàn)場臨時設(shè)施的建設(shè)，完成3#、4#樓地下室區(qū)域鋼筋混凝土支護樁64根及冠梁施工，完成地下室土方開挖約4萬立方米。3.針對蓮花村安置房項目，加強與住保中心、蓉江街辦等單位的溝通協(xié)調(diào)，制定施工倒排計劃。2024年4月10日與區(qū)住保中心、蓉江街辦已解決村民阻工問題，項目已復(fù)工，施工用電安裝工程正在施工，土方開挖工程正在施工。4.已制定切實可行的招商政策，通過印發(fā)宣傳冊、發(fā)布宣傳視頻、開啟宣傳直播等方式加大宣傳推廣力度，新增入駐企業(yè)7家，意向入駐企業(yè)2家。5.基于一網(wǎng)五中心和南康家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀制定了南康家具產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺整體規(guī)劃的優(yōu)化方案。

5.關(guān)于“實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值措施不夠有力”問題

整改情況：1.建立了固定資產(chǎn)、土地臺帳，摸清集團資產(chǎn)底數(shù)。已對近三年項目建立了“一項目一檔案”，梳理問題臺賬，明確了責(zé)任人及整改時限。已對符合轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的項目進行了賬務(wù)處理。2.已印發(fā)《固定資產(chǎn)管理辦法（修訂）稿》及《土地內(nèi)部管理制度》，規(guī)范資產(chǎn)使用、處置程序，完善審批手續(xù)。3.代擬好《關(guān)于盤活東山-南水組團DS1-02-L01地塊資產(chǎn)的請示》的抄告單，補齊完善贛州虔錦置業(yè)有限公司90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)審批手續(xù)。4.補齊贛州園全置業(yè)有限公司9.8%股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。5.已全面梳理集團低效無效企業(yè)、僵尸企業(yè)，加強了對并表公司財務(wù)及人事等方面的監(jiān)管。6.梳理高負(fù)債率（資產(chǎn)負(fù)債率大于等于70%）企業(yè)、虧損企業(yè)清單，目前正在形成一企一策專題報告。

6.關(guān)于“執(zhí)行現(xiàn)代企業(yè)管理制度有偏差”問題

整改情況：1.進一步規(guī)范了內(nèi)部審批決策流程，優(yōu)化了黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則和議題申報流程，提高了運行效率。2.提前謀劃銷售政策，已完成對南康2024年房地產(chǎn)市場進行分析研判和項目2024年銷售計劃。3.組織專題培訓(xùn)會議加強對財務(wù)審批流程的學(xué)習(xí)，全面梳理存在問題形成自查報告。4.現(xiàn)6筆不良債權(quán)已起訴，正在處置抵押物。5.已建立不良資產(chǎn)臺賬，對應(yīng)制定措施，持續(xù)跟蹤進度。

7.關(guān)于“還本付息風(fēng)險高”問題

整改情況：1.加強了組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了化債領(lǐng)導(dǎo)小組。2.已梳理匯總好報送國資辦關(guān)于國家金融政策壓降融資成本相關(guān)材料。3.全面梳理應(yīng)收款項，催收逾期應(yīng)收款項資金3.66億元，提高了資金回款率。

8.關(guān)于“融資風(fēng)險管控不到位”問題

整改情況：1.已制定年度融資擔(dān)保計劃，成立融資成本壓降工作領(lǐng)導(dǎo)小組。形成非標(biāo)融資專題融資方案，嚴(yán)格執(zhí)行非標(biāo)融資前置研究程序。2.全面排查梳理了公益性資產(chǎn)擔(dān)保行為，嚴(yán)格按照《贛州市南康區(qū)國資辦出資監(jiān)管企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法(試行)》要求規(guī)范對外擔(dān)保業(yè)務(wù)。3.已制定年度融資擔(dān)保計劃報送區(qū)國資辦，針對計劃外的新增擔(dān)保嚴(yán)格按照三重一大決策流程報請區(qū)國資辦。加強了《贛州市南康區(qū)國資辦出資監(jiān)管企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法(試行)》的學(xué)習(xí)，強化融資風(fēng)險研判和把控意識。

9.關(guān)于“資金管控不到位”問題

整改情況：1.進一步完善《委托貸款操作細(xì)則（試行）》，加強了委托貸款貸前、貸中、貸后全流程管理。2.持續(xù)跟進愛通科技委托貸款還款事宜。

10.關(guān)于“風(fēng)控意識不強”問題

整改情況：1.持續(xù)推動房地產(chǎn)公司與越發(fā)置業(yè)簽訂補充協(xié)議事宜。2.已建立相關(guān)業(yè)務(wù)的合同文本庫，正在修訂完善集團《合同管理制度》。

11.關(guān)于“工程項目管理混亂風(fēng)險大”問題

整改情況：1.積極溝通職能部門申請補辦施工許可，4個項目已辦結(jié)，1個項目已提交資料至行政審批局，22個項目函詢行政審批局回復(fù)不能補辦施工許可。2.項目人員深入學(xué)習(xí)了《贛州市南康區(qū)城市建設(shè)發(fā)展集團有限公司建設(shè)工程管理辦法》《贛州市南康區(qū)政府性投資建設(shè)項目預(yù)、結(jié)算委托審計業(yè)務(wù)管理辦法(試行)》等規(guī)章制度，全面梳理了項目報審流程、資料管理和竣工結(jié)算辦理等存在問題，建立“一項目一檔案”，落實了改進措施。3.各子公司、項目均指定了專人負(fù)責(zé)項目資料的日常管理，集團總工辦定期對項目報建等前期資料進行督導(dǎo)檢查。

12.關(guān)于“落實意識形態(tài)責(zé)任制不夠到位”問題

整改情況：1.集團黨委會已明確意識形態(tài)工作分管領(lǐng)導(dǎo)，調(diào)整了意識形態(tài)分析研判領(lǐng)導(dǎo)小組成員，下發(fā)了《南康城發(fā)集團2024年意識形態(tài)工作方案》，明確了意識形態(tài)工作任務(wù)和舉措機制，建立了網(wǎng)評員隊伍，并進行了輿情信息摸排等工作。2.制定信訪維穩(wěn)工作方案，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，各子公司明確專人負(fù)責(zé)信訪聯(lián)絡(luò)工作，及時關(guān)注信訪事件，化解矛盾。3.成立交房工作專班，分批次邀請業(yè)主驗房，匯總整改意見、建議，判后組織實施。

13.關(guān)于“統(tǒng)計工作重視不夠”問題

整改情況：全面梳理了集團項目完工情況和項目辦理決算情況問題臺賬，制定了整改措施，明確了整改責(zé)任人及整改時限。梳理2023年利息支出，對已竣工投入使用的項目在轉(zhuǎn)固之后的支出不再分?jǐn)傎Y本化利息。

14.關(guān)于“國家安全、保密工作有弱項”問題

整改情況：1.已印發(fā)涉密文件管理制度，加強了保密工作的宣傳教育，提升了干部職工的保密意識。2.已對黨群工作部電腦開展涉密文件自查，對所有涉密文件進行了清除，同時增設(shè)涉密設(shè)備，落實了專人管理。

15.關(guān)于“民生實事問題解決不夠有力”問題

整改情況：1.已對項目用地情況進行全面梳理，建立了問題臺賬，對存在的問題持續(xù)跟進，制定并嚴(yán)格落實解決措施，加強了與相關(guān)部門的溝通聯(lián)系，共同推進問題的解決。2.針對窯邊安置房項目已行文報告區(qū)政府請求協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)用地問題，區(qū)政府已組織召開專題調(diào)度會，加快推進項目建設(shè)。3.制定了信訪維穩(wěn)工作方案，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，各子公司明確了專人負(fù)責(zé)信訪聯(lián)絡(luò)工作，及時關(guān)注信訪事件，化解矛盾。4.健全工程款支付公示機制，加強對民工工資發(fā)放的監(jiān)督管理，督促施工單位按要求開設(shè)農(nóng)民工工資專用賬戶，工人工資造冊發(fā)放。

16.關(guān)于“干部作風(fēng)不實”問題

整改情況：1.存在資產(chǎn)流失風(fēng)險的相關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)已再次抵押，未蓋章及缺失的產(chǎn)權(quán)證明書相關(guān)手續(xù)已補齊。2.定期對融資抵押資產(chǎn)臺賬開展核對清查，制定《固定資產(chǎn)管理辦法（修訂）》，加強了資產(chǎn)缺失的排查，規(guī)范了資產(chǎn)管理。

17.關(guān)于“破解歷史遺留問題的辦法不多”問題

整改情況：1.梳理建立往來應(yīng)收款臺賬，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)跟進清理和催繳。2.對相關(guān)借款資金使用情況開展了調(diào)查，已擬寫工作聯(lián)絡(luò)函至經(jīng)開區(qū)管委會，懇請其提供相關(guān)付款資料，待取得該筆借款資金去向的憑證資料，按程序提報會議審議后，即做核銷處理。3.及時跟進森蕓建材抵押物情況，加強與法院等部門的溝通協(xié)調(diào)，適時啟動拍賣工作。4.全面梳理已判決案件臺帳，明確處置措施。

18.關(guān)于“無依據(jù)購買商業(yè)保險”問題

整改情況：1.工行針對該筆費用出具了相關(guān)情況說明，今后將嚴(yán)格按照三重一大決策流程加強對融資中間費用的審核，融資行為更加規(guī)范。2.組織相關(guān)人員加強了對規(guī)范公務(wù)接待的培訓(xùn)，現(xiàn)公務(wù)接待均嚴(yán)格按照審批流程規(guī)范開展。

19.關(guān)于“財務(wù)制度執(zhí)行不嚴(yán)”問題

整改情況：1.已對3.44億元專項資金進行分析研判，其中省行政事業(yè)資產(chǎn)集團有限公司撥付易地扶貧項目專項資金19901.18萬元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目資金6650萬元，區(qū)住建局、重財辦撥付贛南大道西延EPC項目專項資金7871.70萬元，以上專項資金共計34422.88萬元，其中：項目支出9597.35萬元、撥付其他單位往來掛賬24825.53萬元。根據(jù)《江西省財政廳關(guān)于調(diào)整全省“十三五”期間易地扶貧搬遷融資貸款償還政策的通知》、《江西省財政廳關(guān)于下達高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中央專項補助資金預(yù)算通知》等文件精神，以上3.44億專項資金無需企業(yè)歸還本息，故已將該專項資金與對應(yīng)的項目支出成本及其他單位往來款進行賬務(wù)核銷。2.梳理往來個人借款，并建立相關(guān)臺賬，針對個人借款長期不還問題，已多次發(fā)函催收借款，現(xiàn)準(zhǔn)備提起訴訟。3.擬定借款（備用金）管理制度，規(guī)范了借款審批流程，對個人借款進行嚴(yán)格審核，規(guī)避個人借支工程款。4.經(jīng)實地排查，已將“監(jiān)管的木材露天隨意堆放、監(jiān)管的家具成品賬實不符”的情況整改到位，逐步完善貨物監(jiān)管體系。

20.關(guān)于“項目程序執(zhí)行不嚴(yán)”問題

整改情況：1.各部門（子公司）深入學(xué)習(xí)了《贛州市南康區(qū)城市建設(shè)發(fā)展集團有限公司建設(shè)工程管理辦法》、《南康城發(fā)集團建設(shè)項目工程流程》等文件，加強項目管理人員的程序意識和項目管理能力。2.成立“工程領(lǐng)域”整改工作專班，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進工程領(lǐng)域存在問題的整改。3.針對項目未批先建、手續(xù)不齊等問題，進行了全面排查，建立了問題臺賬；已行文至區(qū)行政審批局，申請補辦施工許可證，對前期手續(xù)不全先開工建設(shè)的項目，符合補辦條件的，完善項目基建手續(xù)，因客觀原因已不具備整改條件的，在今后工作中按規(guī)定嚴(yán)格履行報建審批程序。

21.關(guān)于“項目資料缺失”問題

整改情況：1.組織項目管理人員學(xué)習(xí)《贛州市南康區(qū)城市建設(shè)發(fā)展集團有限公司建設(shè)工程管理辦法》《南康城發(fā)集團建設(shè)項目工程流程》等文件，加強工程項目規(guī)范化管理，提高項目建設(shè)人員的管理水平。2.成立“工程領(lǐng)域”整改工作專班，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進工程領(lǐng)域存在問題的整改。3.建立零星項目、應(yīng)急項目臺賬，對零星項目、應(yīng)急項目請示區(qū)政府，取得政府和會議紀(jì)要或抄告單明確項目性質(zhì)按程序組織項目施工。4.逐項分析存在問題的原因，舉一反三，在今后工作中做到按規(guī)定嚴(yán)格履行報建審批程序，應(yīng)急項目及時委托監(jiān)理公司參與項目管理。5.各子公司已明確專人負(fù)責(zé)項目資料收集、整理、歸檔等工作。6.已組織各相關(guān)子公司召開調(diào)度會，指導(dǎo)相關(guān)部門、子公司對所屬項目建立“一項目一檔案”，做好資料收集、整理、歸檔等工作，加強項目管理。

22.關(guān)于“黨委領(lǐng)導(dǎo)班子作用發(fā)揮不夠充分”問題

整改情況：1.議事決策流程更加科學(xué)、民主、規(guī)范，“三重一大”事項由黨委會前置研究，充分發(fā)揮黨委把方向、管大局、保落實的作用；目前黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會及各部門子公司在討論研究重大事項時均嚴(yán)格按照民主集中制和末位表態(tài)制原則進行。2.集團黨委班子成員按要求每半年至少到所掛點支部調(diào)研，幫助解決問題。3.黨委會議題審核更加嚴(yán)格，分別由分管領(lǐng)導(dǎo)、黨群工作部初步審核，再由黨委書記進行審定。4.董事會、總經(jīng)理辦公會按照議事規(guī)則，加強了對議題的審核把關(guān)。

23.關(guān)于“干部隊伍建設(shè)存在短板”問題

整改情況：1.已強化干部日常管理，要求中層及以上領(lǐng)導(dǎo)干部填報《個人重大事項報告表》，材料已收集審核完成上報國資辦。2.及時做好每年班子成員個人重大事項報告填報工作。3.已于3月11日上報《關(guān)于借調(diào)人員請示》至區(qū)政府，完善借調(diào)人員借調(diào)手續(xù)。4.梳理集團董事、監(jiān)事、高層兼職人員情況，并完成16家下屬子公司的董事、監(jiān)事兼職人員調(diào)整，確保人員兼職符合規(guī)定。完成組織架構(gòu)及人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化。5.完成智能制造公司薪酬、績效考核管理制度的修訂。6.完成建立績效考核指標(biāo)庫，并將經(jīng)營指標(biāo)與各分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門的月度、季度、年度績效考核相掛鉤，發(fā)揮薪酬制度作用。7.正在擬定試點市場化公司工資總額包干制方案及末位調(diào)整管理辦法。8.已對接第三方咨詢公司并提供相關(guān)資料，擬對市場化公司績效管理辦法進一步優(yōu)化。

24.關(guān)于“專題研究黨風(fēng)廉政工作較少”問題

整改情況：1.研究印發(fā)2024年黨建工作要點，對黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作進行了認(rèn)真謀劃和安排部署，堅持每半年專題研究1次黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。2.已組織中層正職以上管理人員簽訂“一崗雙責(zé)”責(zé)任書，層層壓實責(zé)任。3.組織全體黨員和中層副職以上管理人員參加區(qū)紀(jì)委三屆四次全會精神集中宣講暨全面從嚴(yán)治黨廉政黨課活動，全面筑牢思想防線。4.擬定干部員工“八小時之外”情況報告表，強化干部職工“八小時之外”的監(jiān)管，規(guī)范干部職工言行。5.要求待入職的員工及擬提拔干部提交個人征信報告及向區(qū)法院發(fā)函查詢失信執(zhí)行信息情況。

25.關(guān)于“紀(jì)委履職有短板”問題

整改情況：1.針對節(jié)假日值班情況、會風(fēng)會紀(jì)、安全生產(chǎn)等工作情況進行督查并印發(fā)督查通報，共印發(fā)督查通報10期，強化日常監(jiān)督，深化作風(fēng)建設(shè)，提升了工作效能。2.已制定內(nèi)部巡查回頭看工作計劃，計劃2024年12月完成對已開展巡查的子公司進行回頭看。3.集團紀(jì)委強化履職，加大了執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度，問責(zé)結(jié)果已運用在2023年度評優(yōu)評先和干部選拔、晉職中。4.已全面梳理集團干部員工持有護照情況；在2024年《廉政檔案》填報中加強審核，特別是加強對受過黨紀(jì)政務(wù)處分和持有護照的員工信息審核。

26.關(guān)于“黨建引領(lǐng)作用發(fā)揮不夠”問題

整改情況：1.22名黨員已補交黨費5.44萬元。2.黨費基數(shù)核定已完成，全體黨員均嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)按時足額繳交黨費。3.下發(fā)通知明確了黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接的要求。4.對在職員工黨員身份進行了全面摸排，按要求及時轉(zhuǎn)接黨員組織關(guān)系，轉(zhuǎn)入8名黨員組織關(guān)系，納入本單位黨組織管理，消除黨員管理盲區(qū)。

27.關(guān)于“基層黨建有薄弱環(huán)節(jié)”問題

整改情況：1.已組織各支部書記、支委委員、黨務(wù)工作者針對黨建工作要點、支委委員職責(zé)、“五日一體”規(guī)范流程、發(fā)展黨員工作、會議記錄規(guī)范撰寫等內(nèi)容開展培訓(xùn)，提升黨建業(yè)務(wù)能力。2.現(xiàn)基層黨組織生活均嚴(yán)肅規(guī)范開展，發(fā)展黨員工作更加嚴(yán)謹(jǐn)。3.選優(yōu)配強了黨務(wù)干部隊伍，強化了人才梯隊建設(shè)，通過“傳幫帶”在支部培養(yǎng)后備力量，形成相對穩(wěn)定的黨務(wù)干部隊伍。

28.關(guān)于“落實巡察整改主體責(zé)任有差距”問題

整改情況：已完成對二屆區(qū)委開展的工程項目專項巡察反饋問題的整改，整改臺賬和佐證資料已整理成冊。

29.關(guān)于“整改成效不明顯”問題

整改情況：1.健全了整改工作機制，進一步完善了項目建設(shè)工作流程，提高項目建設(shè)人員的管理水平，項目建設(shè)更加規(guī)范。2.整改臺賬和佐證資料已整理成冊。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改進展情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話13979787171；郵政信箱：南康區(qū)東山北路金融中心2號樓6樓城發(fā)集團黨群工作部，郵編341400；電子郵箱：nkcfjw@163.com。

                                                                            中國共產(chǎn)黨贛州市南康區(qū)城市建設(shè)發(fā)展集團有限公司委員會   

2024年 9月3 日